4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 08/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
280/011-2015       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
283/011-2015       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
341/011-2015       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
1294/011-2015       
54,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM
Vl.Total:
54,35
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
1.651,98
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
6467/006-2015       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
449/012-2015       
788,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
788,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
588/022-2015       
165,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1239/011-2015       
859,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
12917/000-2015       
0,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REFERENTE AO EMPENHO Nº 1239/011-2015.
Vl.Total:
0,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,07
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
6395/006-2015       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
7798/004-2015       
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
9563/003-2015       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
288/010-2015       
759,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
759,25
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
15.000,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/106-2015       
1.379,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.379,91
Un.:
%
Quantidade:
0,7900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/001-2015       
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/002-2015       
1.201,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.201,41
Un.:
%
Quantidade:
0,6800
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/003-2015       
1.871,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.871,46
Un.:
%
Quantidade:
1,0700
1.754,93
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
424/012-2015       
466,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
466,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
466,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/018-2015       
698,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
698,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
698,30
10970/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
140
12817/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA O SEMINÁRIO INTERNACIONAL CIDADES À PÉ - 27/11/2015, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,13
1,0000
7,13
10971/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
140
12819/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA O SEMINÁRIO INTERNACIONAL CIDADES À PÉ - 27/11/2015 - 
SAÍDA ÀS 06:00H - RETORNO ÀS 19:00 -  TRÂNSITO
7,13
1,0000
7,13
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
142
287/011-2015       
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
142
497/010-2015       
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
142
498/010-2015       
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
142
499/010-2015       
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143
416/011-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
5075/2015
Dispensa
FACTO ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.225.534/0001-65
143
6720/000-2015       
6.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELABORAÇÃO DE MAPAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
ELABORAÇÃO DE MAPAS DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO - RESERVA 
207, CARTA CONTRATO Nº 063/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
6.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.900,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/035-2015       
51,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
51,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,27
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
230
1038/010-2015       
918,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENVOLVIMENTO
Vl.Total:
918,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
918,30
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
230
7802/004-2015       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
277
9402/002-2015       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF - SEC. DE SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
278
7488/004-2015       
16,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
278
9867/002-2015       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
278
10838/002-2015       
648,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM 
ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - 
MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
648,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4700
1.388,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1200/012-2015       
120.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1203/011-2015       
19.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.475,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.475,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1205/011-2015       
26.570,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 
0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26.570,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.570,19
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
322
1037/010-2015       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
322
7316/005-2015       
1.064,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
322
7401/005-2015       
492,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF
Vl.Total:
492,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
492,52
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
315
6623/015-2015       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA ESF. JD SÃO 
PAULO E ESF JD. CAIÇARA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
315
6623/016-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESF 
JACATIRÃO E ESF MANOEL CAMILO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
20,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
1608/005-2015       
2.035,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
508,38
KG
87,5000
5,81
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
1608/005-2015 - 01
-78,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1608/5-2015 - MOTIVO: SOLICITADA A QUANTIDADE DE QUILOS A MAIS
Vl.Total:
-78,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-78,44
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
1608/006-2015       
4.222,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,96
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
2.695,84
KG
464,0000
5,81
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
1608/007-2015       
3.507,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
1.980,63
KG
340,9000
5,81
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
1608/008-2015       
3.728,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - REF. SET/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
3.728,80
Un.:
KG
Quantidade:
641,7900
5,81
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
1726/001-2015       
1.162,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE (COLETA DE LIXO DA SAÚDE) - 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.162,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
5,81
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
323
2270/006-2015       
121,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,98
Un.:
SV
Quantidade:
612,9600
0,20
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
323
3919/003-2015       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X. Face, tórax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 
C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
15,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
323
8814/000-2015       
32,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS VILA 
NOVA, UBS REGISTRO B, ESF CAPINZAL, ESF TAQUARUÇU, ESF VOTUPOCA, ESF ALAY CORREA, ESF JD SÃO 
PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF XANGRILÁ, ESF SERROTE, ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,85
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
10,95
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
338
9870/002-2015       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH   - VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE ODONTOLOGIA DESTA 
SECRETARIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
9876/002-2015       
585,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH   - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
585,00
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
10778/002-2015       
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
90,00
SV
2,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - VEÍCULOS: SANTANA CDV 2166, UNO 
90,00
SV
1,0000
90,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
DBA 9488, SIENA DBA 9462, DUCATO DJP 6126, DO SETOR DE FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
11034/000-2015       
1.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Teste do Pezinho - Em tamanho A3, 50 FOLHAS, IMPRESSO NA COR: PRETO. Miolo em papel sulfite 75g/m² 
(1x1 cores), capa em papel cartolina 180g/m² cor branca, sem impressão, formato: A3, incluindo arte final, 
encadernação em espiral, com capa em Poliester Cristal 0,1 sem impressão. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.275,00
Un.:
BLC
Quantidade:
102,0000
12,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
11610/000-2015       
200,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
11612/000-2015       
290,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. TAPEÇARIA DO BANCO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE 
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 290,74 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
140,47
HR
1,7200
81,67
9928/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
338
11695/000-2015       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
50,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
50,00
SV
1,0000
50,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
323
11815/000-2015       
3.023,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
Vl.Total:
2.829,87
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
2.829,87
2 - MOVING HEAD SPOT 575 (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 
24 HORAS
145,13
DIÁRI
1,0000
145,13
3 - REFLETOR FRESNEL 2000W COM ACESSÓRIOS - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - REF. A DIVULGAÇÃO DA 
CAMPANHA NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
48,38
DIÁRI
1,0000
48,38
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
11817/001-2015       
1.526,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. COLETA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
12078/000-2015       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sistema de Informação de Atenção Básica (SSA2), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Frente e Verso, f 
final: 30x21cm, colado, incluindo arte final
Vl.Total:
176,00
Un.:
BLC
Quantidade:
10,0000
17,60
2 - Relatório de Produção e de Marcadores para Avaliação PMA2 e PMA2C , 50x1 vias, impresso na cor: preto,  
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso) - PARA 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
334,00
BLC
20,0000
16,70
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
323
12680/000-2015       
590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
385,04
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DA ESF NOSSO 
TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
204,96
SV
2,0000
102,48
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
346
1006/012-2015       
21.081,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.081,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.081,20
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
429
1190/010-2015       
10.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
Vl.Total:
10.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
432
7317/005-2015       
2.729,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - CAPS
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
351
1272/010-2015       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
433
4511/007-2015       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
7336/006-2015       
19.457,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.457,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
1.390,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
351
7487/006-2015       
32,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,99
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
351
8950/004-2015       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
13.500,05
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
9513/003-2015       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O 
PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE 
LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.390,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
433
9874/002-2015       
130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - VEÍCULO GM CORSA CLASSIC PLACA EHE 7230 E FIAT DOBLO FQF 4678 DO 
SETOR DO CAPS DESTA SECRETARIA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
65,00
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
10619/002-2015       
1.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME 
OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA 37.0405.1032/2015-6 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.370,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.370,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
401
10776/002-2015       
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA VEÍCULOS: FIAT DOBLO: DJP 4300, DJP 4301, FIAT DUCATO: DBA 9451, 
DBA 9423, DJM 1619, CITROEN FRE 9427, CHEVROLET MONT: FSU 8624, FTG 7156, CITROEN JUMPER FRV 
5834, GM S10: DBA 9459, CMW 1240, RENAULT KANGOO DBA 9482, DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS E 
192 DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
401
10776/003-2015       
3.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
Vl.Total:
3.150,00
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
90,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA VEÍCULOS: FIAT DOBLO: DJP 4300, DJP 4301, FIAT DUCATO: DBA 9451, 
DBA 9423, DJM 1619, CITROEN FRE 9427, CHEVROLET MONT: FSU 8624, FTG 7156, CITROEN JUMPER FRV 
5834, GM S10: DBA 9459, CMW 1240, RENAULT KANGOO DBA 9482, DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS E 
192 DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
401
10777/002-2015       
1.570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
Vl.Total:
130,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
65,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - VEÍCULOS: SIENA FQH 0138, DOBLO 
DBA 9490, DUCATO DJL 4569, RENAULT: FSL 5328, FQX 8103, FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REF. DESTA 
SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.440,00
SV
16,0000
90,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
433
11037/000-2015       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. - PARA 
USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
FLS
Quantidade:
3.000,0000
0,15
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
401
11038/000-2015       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastro de Viagem de Ambulância, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 
folhas de sulfite tamanho A4 f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final.
Vl.Total:
130,00
Un.:
BLC
Quantidade:
40,0000
3,25
2 - FICHA DE CHAMADO 192, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite amarelo, 56g/m2 (1x1 cor), f 
final: 21x31cm: refilado, colado, incluindo arte final
315,00
BLC
100,0000
3,15
3 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
80,00
BLC
40,0000
2,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
11615/000-2015       
2.775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA BICO INJETOR
Vl.Total:
224,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,5300
88,67
2 - LIMPEZA DO CORPO TBI
150,00
HR
1,6900
88,67
3 - BRUNIR BLOCO
250,00
HR
2,8200
88,67
4 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
161,00
HR
1,8200
88,67
5 - REGULAGEM BOMBA INJETORA
450,00
HR
5,0800
88,67
6 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR MOTOR
1.225,00
HR
13,8200
88,67
7 - RETIFICA DO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 2.775,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
315,00
HR
3,5500
88,67
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
351
11621/001-2015       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - VEÍCULOS: FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420, FIAT DOBLO ADVENTURE 
PLACA DBA 9463, DOBLO ATRACTIVE PLACA FSB 4711, DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
520,00
SV
8,0000
65,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
11691/002-2015       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA, 
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
11709/000-2015       
230,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
160,89
Un.:
HR
Quantidade:
1,9700
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE 
R$ 230,31 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,20
HR
0,4800
81,67
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
448
9404/002-2015       
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624024-9 CEF - ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS)
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8679/002-2015       
1.300,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF - PAM
Vl.Total:
1.300,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.600,08
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8680/002-2015       
1.300,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 CEF - PAM
Vl.Total:
1.300,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.600,08
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
462
7489/004-2015       
16,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,89
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
462
9873/002-2015       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V.E. DESTA 
SECRETARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
465
11051/000-2015       
1.386,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA FIQUE SABENDO QUE TEM COMO 
OBJETIVO BUSCAR E SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOSSE DE 
HIV E DA SÍFILIS, INTEGRA AS AÇÕES DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.386,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
693,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
465
11577/000-2015       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA FIQUE SABENDO QUE TEM COMO OBJETIVO BUSCAR E SENSIBILIZAR 
A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE HIV E DA SÍFILIS E INTEGRA AS 
AÇÕES DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.000,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
462
11818/001-2015       
4.078,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.078,62
Un.:
KG
Quantidade:
702,0000
5,81
11031/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
488
12824/000-2015       
253,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR EM REDE MAIS / INSTITUTO 
AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA: 
24/11/2015 ÀS 07h00 E RETORNO: 26/11/2015 ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
42,78
6,0000
7,13
11030/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
488
12825/000-2015       
863,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
245,91
Un.:
Quantidade:
7,0000
35,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
7,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO X ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, EM 
ÁGUA DE LINDOIAS/SP, NO DIA 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 - SAÍDA DIA 25/11 ÀS 17h30 E RETORNO DIA 
28/11 ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
588,96
3,0000
196,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11029/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
12826/000-2015       
126,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE AO X ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS, EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 
23h30 - E FOI BUSCAR NO DIA 28/11/15 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
21,39
3,0000
7,13
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/004-2015       
1.853,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.853,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.853,30
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
513
3510/008-2015       
17.818,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
Vl.Total:
17.818,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.818,19
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
527
10507/000-2015       
772,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por 
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada 
rolo contendo no mínimo 50 folhas. - DONNA - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
772,00
Un.:
PCT
Quantidade:
400,0000
1,93
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
524
9559/001-2015       
57.693,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. AO ACERTO DO 5º T.A. - C/C 404-7 
CEF - EM COMPLEMENTO C/ O PEDIDO 6302/0 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
57.693,09
Un.:
KM
Quantidade:
13.769,2300
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
524
9562/001-2015       
155.161,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO ACERTO DO 5º T.A. - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
155.161,75
Un.:
KM
Quantidade:
37.031,4400
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
531
6490/007-2015       
21.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
5.343,5100
3,93
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
531
9561/001-2015       
37.145,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO 6º T.A. AO CONTRATO 
10/2014 - PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
37.145,16
Un.:
KM
Quantidade:
8.865,1900
4,19
980/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
15.743.182/0001-68
528
9789/000-2015       
4.552,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de manutenção de fogão, compreendendo: Troca de 02 queimadores longos frontais, troca de 02 
cachimbos, troca de 04 espalhadores grandes e 02 pequenos, troca de queimadores de forno e serviços de 
revestimento na parte interna do forno com galvanização. - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.552,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
569,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
528
10612/000-2015       
5.457,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . E REGULAGEM BOMBA INJETORA
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
HR
Quantidade:
25,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA MOTOR
1.610,56
HR
14,3800
112,00
3 - SERVIÇO. DE ENCAMIZA, RETIFICAR E BRUNIR CILINDRO
403,20
HR
3,6000
112,00
4 - SERVIÇO. DE PLAINAR FACE SUPERIOR BLOCO
364,00
HR
3,2500
112,00
5 - SERVIÇO. DE CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - 
VALOR COM DESCONTO R$ 5.457,76 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
280,00
HR
2,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
528
11753/000-2015       
336,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. MOLA, DIAFRAGMA E FLEXIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 
336,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
336,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
528
11755/000-2015       
380,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO CHICOTE FIO
Vl.Total:
358,40
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
112,00
2 - SERVIÇO. DE CARGA BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA 
O VEÍCULO MICRO BUS MB PLACA EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 380,80 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
22,40
HR
0,2000
112,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
528
11820/000-2015       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capa para processo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em papel branco 180 mg/m impresso em preto  
na frente (1X0) cor, medindo fechado 24X32 cm, formato aberto 48X32 cm, com 1 dobra incluindo arte final - 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SETORES DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,25
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
533
7698/005-2015       
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
12914/002-2015       
1.921,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-4 CEF
Vl.Total:
1.921,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.921,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
9416/000-2015       
448,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F4000 PLACA 
DBA 2094 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
280,00
SV
2,5000
112,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
551
12017/001-2015       
3.110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
810,00
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
675,00
SV
15,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - SAÚDE
1.625,00
SV
25,0000
65,00
7609/2015
Pregão Presencial
A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS C
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.823.574/0001-58
562
11142/000-2015       
10.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
2.616,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
26,16
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: gás carbônico (CO2), capacidade: 4 quilos.
2.420,50
SV
50,0000
48,41
3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos.
3.424,80
SV
120,0000
28,54
4 - Serviço de teste hidrostático de pressão (THP) em equipamentos de segurança, extintor, tipo: água 
pressurizada (AP). Capacidade: 10 litros.
735,00
SV
100,0000
7,35
5 - Serviço de teste hidrostático de pressão (THP) em equipamentos de segurança, extintor, tipo: pó químico 
seco (PQS). Capacidade: 4 quilos. - ATENDER AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COZINHA PILOTO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
803,70
SV
90,0000
8,93
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
562
11869/000-2015       
1.200,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
701,54
Un.:
HR
Quantidade:
8,5900
81,67
2 - MÃO DE OBRA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1200,53 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
498,99
HR
6,1100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
562
11871/000-2015       
299,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCAR REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 299,73- C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
299,73
Un.:
HR
Quantidade:
3,6700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
562
11873/000-2015       
250,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO VW GOL PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 250,48 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
250,48
Un.:
HR
Quantidade:
3,0700
81,67
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
562
12658/000-2015       
6.930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
5.460,00
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - AQUISIÇÃO DE 16 SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NA REALOCAÇÃO DE ALGUNS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
1.470,00
SV
3,0000
490,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
584
12016/001-2015       
2.895,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2.850,00
SV
19,0000
150,00
10980/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
939/000-2015       
574,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. R272517801 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO 
RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 - SEC. MUN. DE SAÚDE/SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS
Vl.Total:
574,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
574,62
10979/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
940/000-2015       
195,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1U880191-4
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1V213500-2 - MULTA OCORRIDA COM O 
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 - SEC. MUN. DE SAÚDE/SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - 
SERV. MUNICIPAIS
68,11
SV
1,0000
68,11
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
635
285/011-2015       
2.523,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
635
4975/007-2015       
5.745,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
635
8392/004-2015       
1.773,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR
Vl.Total:
1.773,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.773,89
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
635
8718/003-2015       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
635
8719/003-2015       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
636
877/066-2015       
559,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
559,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,15
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
636
877/067-2015       
2.329,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.329,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.329,82
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
661
1475/010-2015       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
667
1494/010-2015       
701,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,80
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
667
1499/010-2015       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
667
5104/009-2015       
9.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.600,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
669
10831/000-2015       
77,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho - PARA DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELOS 
CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
77,98
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
77,98
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
669
12211/000-2015       
3.196,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO - C/C 27900-5 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
672
4424/005-2015       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade mínima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 
BB - PERÍODO 12/09 A 11/10/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
672
4424/006-2015       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade mínima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 
BB - PERÍODO 12/10 A 11/11 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
652
10866/002-2015       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DE TODOS OS CRAS, 
ATÉ DEZEMBRO/15 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
10919/001-2015       
9.590,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 
BB - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A 15/11/15 -  ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
10923/001-2015       
20.857,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A 15/11/15 -  
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.857,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.857,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
652
11750/000-2015       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO ARAPONGAL/ OFICINA DEL REI - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 
PLACA DBA 9415 DE USO DO CADÚNICO - VALOR COM 5% DE DESCONTO - R$ 70,00 - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,00
Un.:
KM
Quantidade:
20,3000
3,45
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
11967/000-2015       
174,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONJUNTO MECÂNICO LASERJET P1102 - HP - AQUISIÇÃO PARA 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO PELO CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
174,36
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
174,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
652
12152/000-2015       
480,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE 
USO  DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO DE 30%, R$ 480,22 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
380,58
HR
4,6600
81,67
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
652
12206/000-2015       
1.155,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - 
AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM 02 APARELHOS UTILIZADOS NO CRAS ARAPONGAL, 02 NO CRAS 
CENTRAL E 02 NO VILA NOVA - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.155,12
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
192,52
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
693
10683/003-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/010-2015       
413,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
413,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,06
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/011-2015       
559,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
559,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,15
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
44.780.609/0001-04
787
12656/000-2015       
315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇÃO PARA O JOGOS REGIONAIS . Modalidades: Ciclismo, natação feminino/masculino, judô 
feminino/masculino e xadrez feminino/masculino - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA DELEGAÇÃO DE 
REGISTRO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 79º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - BABY BARONI NA CIDADE DE 
BARRETOS - ESPORTES
Vl.Total:
315,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
45,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
10925/001-2015       
3.678,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A 
15/11/15 -  FMFEPS
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
10927/001-2015       
3.190,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A 
15/11/15 -  FMFEPS
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
10928/001-2015       
9.782,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A 
15/11/15 - FMFEPS
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
960/000-2015       
351,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 372 - 3196,76
Vl.Total:
351,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,64
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
961/000-2015       
2.294,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 369 - 20857,56
Vl.Total:
2.294,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.294,33
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
962/000-2015       
1.054,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 371 - 9590,29
Vl.Total:
1.054,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.054,93
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
963/000-2015       
1.831,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 370 - 16651,74
Vl.Total:
1.831,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.831,69
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
964/000-2015       
390,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 321 - 37145,16
Vl.Total:
390,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
390,02
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
965/000-2015       
605,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 322 - 57693,09
Vl.Total:
605,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
605,78
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
966/000-2015       
1.629,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 320 - 155161,75
Vl.Total:
1.629,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.629,20
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
967/000-2015       
220,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 319 - 21000,00
Vl.Total:
220,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,50
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
969/000-2015       
134,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 10757 - 4078,62
Vl.Total:
134,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,59
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125